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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Registrazione telematica contratto Rep. N. 18 del 24.01.2017 Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l. - Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016-2017 e 2017-2018 - Accertamento entrate e liquidazione spese |
€245,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica anno 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di dicembre 2016 |
€19.141,23 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016/2017 - Impegno di spesa. |
€20.380,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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MASALA FRANCO EREDI DI OGGIANO PAOLA & F. S.N.C |
Fornitura n.1 bombola ossigeno e n.1 bombola acetilene per urgenti riparazioni stradali IMPEGNO DI SPESA |
€265,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Gennaio 2017 |
€20.380,10 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici scuole medie - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€1.020,10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa |
€60.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Febbraio 2017 |
€27.439,69 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Marzo 2017 |
€30.813,38 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Aprile 2017 |
€18.279,69 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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COSSU COSTRUZIONI |
Interventi di manutenzione straordinaria campo comunale Ghirtala - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI alla ditta COSSU COSTRUZIONIC |
€3.904,00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa |
€50.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Maggio 2017 |
€30.435,36 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Giugno 2017 |
€12.627,15 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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Autoricambi Antonio Frau - |
Acquisto materiale idraulico per riparazione urgente pompa antincendio sita in sala pompe scuola via Gramsci IMPEGNO DI SPESA |
€267,18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2017-2018. Impegno di spesa |
€50.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018. Provvedimento di liquidazione mese di ottobre 2017. CIG: 6581502B41 |
€30.504,54 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione mese di novembre 2017. CIG: 6581502B41 |
€27.173,12 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione Scolastica 2017/2018-Impegno di Spesa dicembre 2017 |
€40.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA |
Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali - CIG: Z971E17930 - Ditta System Zone - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa |
€2.770,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA |
Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali- CIG: Z971E17930 -Liquidazione fattura ditta System Zone |
€2.770,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CHRISTIAN FADDA |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.387,95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CHRISTIAN FADDA |
Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura Effeci Forniture di Christian Fadda |
€2.387,95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura di materiali per la manutenzione del civico cimitero - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€387,90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C. |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.303,78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C. |
Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura ditta E.G.M S.A.S di Monni Cipriano & C. |
€1.862,72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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PULISARDA SRL |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.046,14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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PULISARDA SRL |
Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura ditta Pulisarda |
€2.046,14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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HYKSOS S.R.L. |
Acquisto mediante ordine MEPA del software per la gestione dell'imposta di soggiorno- CIG Z9A204A1B8- Società Htksos srl - determina a contrarre e assunzione impegno di spesa |
€2.976,80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura idropittura per i muri esterni del civico cimitero - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€647,55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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HYKSOS S.R.L. |
Imposta di soggiorno. Liquidazione fattura ditta ' Hyksos Srl '. CIG: Z9A204A1B8 |
€2.976,80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Riparazione decespugliatore DOLMAR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€244,04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
Servizio Civile Nazionale 2016- Liquidazione fattura elettronica Consorzio Sol.co per spese di monitoraggio. CIG: Z9C1B906D3 |
€2.440,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SARDACLIMA di Pipere Gabriel |
Fornitura e istallazione di n. 3 pompe di calore presso l'istituto comprensivo n. 2 sede staccata La Caletta - Affidamento alla ditta SARDACLIMA di Pipere Gabriel e assunzione impegno di spesa |
€8.640,02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetto di Servizio Civile accreditato di I classe per la progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017 - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG: Z20204CE4B |
€14.640,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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TODDE LUIGI COSTRUZIONI EDILI |
Noleggio di una piattaforma elevatrice per interventi sulla pubblica illuminazione nel centro storico di Siniscola - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€683,20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
Affidamento incarico a Consorzio Sol.co di Nuoro dei servizi di progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017. Gig: - CIG: Z20204CE4B |
€13.908,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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HILTI ITALIA SPA |
Fornitura di attrezzature per la manutenzione della pubblica illuminazione - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€1.561,71 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SOL.CO. NUORO AR.L. CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
Incarico a Consorzio Sol.co di Nuoro dei servizi di progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2017. Gig: - CIG: Z20204CE4B Liquidazione fattura |
€5.856,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura di vernice per la rigenerazione del campo da tennis comunale - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€2.545,01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Palk Kau |
Noleggio Palco. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z991F72633 |
€1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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TERRA SARDA s.n.c. di Deiana Giovanni |
Fornitura di pannelli in ceramica a mosaico per gli ingressi dei centri abitati - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€16.104,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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PULISARDA SRL |
Comune di Siniscola. Estate Siniscolese edizione 2017 - Liquidazione noleggio palco |
€1.000,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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TERRA SARDA s.n.c. di Deiana Giovanni |
Fornitura di identificativi in ceramica per i loculi cimiteriali - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€2.110,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BURRAI MARIANO |
Fornitura insegna ufficio turistico La Caletta - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa |
€97,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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AUTOMOBILI MELE SRL |
Revisione automezzo LAND ROVER DEFENDER tg DY 600 LZ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€998,10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BURRAI MARIANO |
Fornitura cartelli direzionali ufficio turistico La Caletta. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. CIG: Z651F71348 |
€744,20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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NEW VMR srl |
Fornitura di di 4 colonnine per la distribuzione di energia elettrica - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€4.636,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BURRAI MARIANO |
Fornitura insegna e cartelli direzionali ufficio turistico La Caletta. Liquidazione spese alla Ditta Burrai Mariano |
€841,80 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI LOI DANILO con sede a Siniscola in via G.F. Conteddu 62 |
Posa in opera di n. 2 punti luce a Santa Lucia - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€2.180,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
