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29/12/2017
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Elettrauto Pau |
Manutenzione Scuolabus - Assunzione impegno di spesa |
€207,40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Elettrauto Pau |
Interventi di manutenzione straordinaria Scuolabus - Liquidazione Fattura Ditta Pau- CIG:ZBC1DC3631 |
€207,40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Susa Tributi SRL |
Servizio assistenza e supporto all'ufficio tributi, accertamento e riscossione della componente IMU anno di competenza 2012 - Importo inferiore ad € 40.000,00 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite procedura RDO MEPA alla Ditta Susa Tributi SRL - Determina a contrarre - CIG: ZF41EB3713 |
€42.090,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Susa Tributi SRL |
Servizio assistenza e supporto all'ufficio tributi, accertamento e riscossione della componente IMU anno di competenza 2012. Liquidazione fattura Ditta Susa Servizi Tributari srl |
€1.840,42 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Susa Tributi SRL |
Servizio assistenza e supporto all'ufficio tributi, accertamento e riscossione della componente IMU anno di competenza 2012. Liquidazione fattura Ditta Susa Servizi Tributari srl |
€2.583,89 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Impegno di spesa per gli oneri SIAE derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni di Carnevale 2017 |
€872,50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Manifestazione Carnevale 2017 - Liquidazione oneri SIAE |
€872,50 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Manifestazione carnevale 2017- Liquidazione oneri SIAE. Rettifica determinazione n° 71 del 29/03/2017 ed integrazione impegno di spesa |
€1.062,01 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Concessione Patrocinio II edizione 'Tu doni, io respiro - Siniscola nel cuore' - Assunzione impegno di spesa per oneri SIAE |
€163,11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola 'Natale- Capodanno 2016'- Liquidazione oneri SIAE |
€484,46 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola - II edizione 'Tu doni, io respiro- Siniscola nel cuore'- Liquidazione oneri SIAE |
€163,11 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Primavera in Baronia 2017- Assunzione impegno di spesa oneri SIAE |
€311,48 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola - 'Primavera in Baronia edizione 2017'- Liquidazione oneri SIAE |
€308,90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu |
Lavori di completamento interventi di messa in sicurezza viabilità rurale. Aggiudicazione a favore dell'operatore economico Giuseppe Posadinu- Nulvi. |
€69.482,02 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Estate Siniscolese 2017 - Assunzione impegno di spesa oneri SIAE |
€652,43 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola - Estate Siniscolese 2017- Liquidazione oneri SIAE |
€647,27 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Estate Siniscolese 2017- assunzione impegno di spesa oneri SIAE |
€864,55 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola - Estate Siniscolese 2017 - Liquidazione oneri SIAE |
€851,92 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Estate Siniscolese 2017- Assunzione impegno di spesa oneri SIAE |
€1.337,94 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Comune di Siniscola - Estate Siniscolese 2017- Liquidazione oneri SIAE |
€1.325,04 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Festival del mare S. Lucia edizione 2017 - Assunzione impegno di spesa per oneri SIAE |
€974,26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Festival del Mare edizione 2017. Liquidazione oneri SIAE |
€946,79 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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S.I.A.E |
Natale - Capodanno 2017- Assunzione impegno di spesa oneri SIAE |
€1.276,47 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Registrazione telematica contratto Rep. N. 18 del 24.01.2017 Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l. - Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016-2017 e 2017-2018 - Accertamento entrate e liquidazione spese |
€245,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica anno 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di dicembre 2016 |
€19.141,23 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2016/2017 - Impegno di spesa. |
€20.380,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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MASALA FRANCO EREDI DI OGGIANO PAOLA & F. S.N.C |
Fornitura n.1 bombola ossigeno e n.1 bombola acetilene per urgenti riparazioni stradali IMPEGNO DI SPESA |
€265,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Gennaio 2017 |
€20.380,10 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione degli impianti elettrici scuole medie - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€1.020,10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa |
€60.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Febbraio 2017 |
€27.439,69 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Marzo 2017 |
€30.813,38 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Aprile 2017 |
€18.279,69 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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COSSU COSTRUZIONI |
Interventi di manutenzione straordinaria campo comunale Ghirtala - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI alla ditta COSSU COSTRUZIONIC |
€3.904,00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Impegno di spesa |
€50.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Maggio 2017 |
€30.435,36 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016-2017. Liquidazione fatture ditta CAMST mese di Giugno 2017 |
€12.627,15 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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Autoricambi Antonio Frau - |
Acquisto materiale idraulico per riparazione urgente pompa antincendio sita in sala pompe scuola via Gramsci IMPEGNO DI SPESA |
€267,18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2017-2018. Impegno di spesa |
€50.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018. Provvedimento di liquidazione mese di ottobre 2017. CIG: 6581502B41 |
€30.504,54 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del comune di Siniscola A.S. 2017/2018.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione mese di novembre 2017. CIG: 6581502B41 |
€27.173,12 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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CAMST SOC. COOP. A R.L. |
Servizio di Ristorazione Scolastica 2017/2018-Impegno di Spesa dicembre 2017 |
€40.000,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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29/12/2017
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SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA |
Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali - CIG: Z971E17930 - Ditta System Zone - Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa |
€2.770,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C. DI GUSAI ANDREA E NIVOLA ANDREA |
Acquisto mediante ordine MEPA di postazioni multimediali- CIG: Z971E17930 -Liquidazione fattura ditta System Zone |
€2.770,60 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CHRISTIAN FADDA |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.387,95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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CHRISTIAN FADDA |
Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura Effeci Forniture di Christian Fadda |
€2.387,95 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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BRICOMAR DI FABIO SENES SNC |
Fornitura di materiali per la manutenzione del civico cimitero - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
€387,90 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C. |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.303,78 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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E.G.M. S.N.C. DI MONNI CIPRIANO & C. |
Fornitura di materiale igienico sanitario per le scuole. Liquidazione fattura ditta E.G.M S.A.S di Monni Cipriano & C. |
€1.862,72 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/12/2017
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PULISARDA SRL |
Fornitura materiale igienico - sanitario di facile consumo a favore delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado attraverso il servizio di global service - Determinazione a contrattare a favore della Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C - Ditta 'Effeci forniture di Christian Fadda', e della Ditta ' Pulisarda |
€2.046,14 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
