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30/12/2015
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System Zone. |
Impegno e liquidazione fattura System Zone. Fornitura toner
ufficio Affari Generali |
€143,44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Insar Spa |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSENZE PER CARICHE
ELETTIVE ART. 79 E 80 T.U 267/2000. RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI
RAG GIUSEPPE PIPERE DA GENNAIO A GIUGNO 2015. |
€8.189,84 |
contributi/rimborsi |
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30/12/2015
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Insar Spa |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSENZE PER CARICHE
ELETTIVE ART. 79 E 80 T.U 267/2000 .RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI
RAG GIUSEPPE PIPERE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2014 |
€3.642,99 |
contributi/rimborsi |
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30/12/2015
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A S B s.r.l |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE
FATTURA ASB- OTTOBRE 2015 |
€6.025,95 |
01-PROCEDURA APERTA |
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30/12/2015
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COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO |
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DEL
COMUNE. |
€1.033,82 |
contributi/rimborsi |
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30/12/2015
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Olin snc. |
Fornitura toner per stampanti.Liquidazione fattura alla ditta Olin snc. |
€270,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Poste Italiane |
Servizio di spedizione postale. Acquisto stampati da Poste Italiane. Impegno di spesa e liquidazione |
€41,60 |
Acquisti e servizi in economia |
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30/12/2015
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Mem Informatica |
Mem Informatica:Servizio di attivazione caselle di posta
elettronica certificata. Impegno di spesa e liquidazione fattura. |
€110,00 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
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30/12/2015
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Mem Informatica |
Rapporti di intervento Mem Informatica. Impegno di spesa e
liquidazione fatture. |
€1.590,16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Mem Informatica |
Sottoscrizione contratto di assistenza informatica con Mem Informatica.Liquidazione fatture. |
€906,40 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Mem Informatica |
Sottoscrizione contratto di assistenza informatica con Mem Informatica. Liquidazione fattura. |
€1.576,44 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Mem informatica |
Sottoscrizione contratto di assistenza informatica con Mem Informatica. Liquidazione fattura |
€4.388,83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2015
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Mem Informatica |
Sottoscrizione contratto di assistenza informatica con Mem Informatica. Liquidazione fatture. |
€5.086,67 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
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30/12/2015
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ASB s.r.l. |
Servizio di Pulizia locali Comunali. Liquidazione fattura ASB. Febbraio 2015.
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€3.367,34 |
01-PROCEDURA APERTA |
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18/12/2015
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Consiglieri comunali |
Gettoni di presenza Consiglieri comunali. Liquidazione somme non riscosse. |
€854,97 |
Rimborsi |
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18/12/2015
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rilevatori istat |
Indagine ISTAT sull'Integrazione delle seconde generazioni - ISG
- Accertamento contributo e liquidazione |
€84,16 |
Rimborsi |
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18/12/2015
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Muntoni-coronas |
Servizio di Reperibilita' Uffici Demografici dal 01.04.2015 al 31.10.2015 - Impegno e liquidazione |
€1.547,23 |
Rimborsi |
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18/12/2015
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ANUSCA |
ABBONAMENTO ANNUALE ALL'A.N.U.S.C.A.- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE |
€130,00 |
Contratto di affidamento |
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20/07/2015
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Ditta Domenico Congeddu - Ditta G.G.M. srl di Ghisu C.&S |
INTERVENTI PRESSO I LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
€2.084,00 |
Contratto di affidamento |
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17/07/2015
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Ferroutensile dei F.lli Mele snc. |
Impegno e liquidazione fatture Ferroutensile dei F.lli Mele Snc; Fornitura carta gommata, teli copri tutto e lucchetti. |
€98,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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17/07/2015
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System Zone |
Impegno e liquidazionefattura System Zone. Fornitura Pc ufficio archivio e stampante uffici demografici. |
€788,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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17/07/2015
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Ditta Gaspari |
Impegno e liquidazione fatture Gaspari. Fornitura agg. racc. elettorale e fogli Stato Civile a macchina. |
€589,43 |
01-PROCEDURA APERTA |
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17/07/2015
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Ditta Olin s.n.c |
Impegno e liquidazione fattura Olin S.n.c. 14^ rata noleggio fotocopiatore Sharp. |
€183,00 |
Contratto di affidamento |
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17/07/2015
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Mem Informatica |
Impegno e liquidazione fatture mem Informatica. Canone di assistenza procedure contratti web e rapporto di intervento. |
€1.343,81 |
Contratto di affidamento |
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17/07/2015
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Olin snc |
Impegno e liquidazione fattura Olin Snc. Fornitura nastri Epson, casse acustiche e sedia operativa girevole. |
€206,31 |
Contratto di affidamento |
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16/07/2015
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Avv. Cabiddu Maria Vittoria |
Difesa Corte dei Conti Sardegna - Sentenza n.614/2006. Impegno e liquiduidazione competenze all'Avv. Cabiddu Maria Vittoria. |
€3.135,30 |
Contratto di affidamento |
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16/07/2015
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Servizio di telefonia mobile |
Servizio di telefonia mobile. Impegno e liquidazione spese di ricarica cellulari. |
€1.350,00 |
Contratto di affidamento |
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16/07/2015
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Consiglieri comunali |
DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
€3.857,90 |
Rimborsi |
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16/07/2015
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Oikos |
Impegno e liquidazione fattura OIKOS. Pulizia locali comunali luglio 2014 |
€5.612,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta GBR Rossetto |
Impegno e liquidazione fattura GBR Rossetto. Fornitura cartuccia toner fax. |
€170,80 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta Centro Stampa Baronia |
Impegno eliquidazione fatture Centro Stampa Baronia. Fornitura necrologi e duplicati carta d'identita' |
€380,64 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta Antonio Pinducciu |
Impegno e liquidazione fattura 'Antonio Pinducciu' Fornitura scafalature e sedute per Archivio e Sala Consiliare |
€5.837,70 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta ASB |
Impegno e liquidazione fattura ASB. Pulizia locali Comunali Agosto 2014. |
€4.108,15 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta il Bottegone srl |
Impegno e liquidazione fatture 'Il Bottegone Srl'. Fornitura prodotti per pulizia archivio comunale. |
€149,67 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Market 2F di Floris Luciana &C.snc |
Impegno e liquidazione fatture 'Market 2F di Floris Luciana & C. snc'; Fornitura prodotti per pulizia archivio comunale. |
€92,91 |
01-PROCEDURA APERTA |
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16/07/2015
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Ditta Telespazio di Biancu Melania |
Impegno e liquidazione fattura 'Telespazio di Biancu Melania'.Fornitura aspirapolvere e multiprresa per archivio comunale. |
€95,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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15/07/2015
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Sard-Tel di Massimiliano Soddu |
Impegno e liquidazione fattura Sard- Tel di Massimiliano Soddu & C. S.A.S. Contratto di assistenza anno 2014. |
€3.660,00 |
Contratto di affidamento |
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10/07/2015
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Porcheddu Bianca Maria |
Impegno e liquidazione contratto di locazione locale 'Centro Servizi Lavoro' Ditta Porcheddu Bianca Maria. 1 semestre 2014 e rimborso ritenute di rinnovo contratto. |
€4.754,12 |
Fitti |
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10/07/2015
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Arti Grafiche di Claudio Roccia |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ARTI GRAFICHE DI CLAUDIO ROCCIA. FORNITURA NECROLOGI. |
€109,80 |
Affidamento diretto. |
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10/07/2015
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Sardtel |
Impegno e liquidazione fatture Sardtel n. 54 -132. Fornitura Tim card + ricarica tim; abbonamento internet e chiavetta per ufficio Sindaco. Chiavetta Kingston per uffio archivio. |
€430,50 |
Affidamento diretto. |
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10/07/2015
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Insar S.p.a. |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSENZE PER CARICHE ELETTIVE ART. 79 E 80 T.U 267/2000 .RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI RAG GIUSEPPE PIPERE DA MAGGIO A DICEMBRE 2013. |
€9.864,20 |
Rimborsi |
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10/07/2015
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Oikos |
Impegno e liquidazione fattura Oikos. Pulizie ordinarie e straordinarie mese di giugno 2014 |
€6.927,16 |
01-PROCEDURA APERTA |
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10/07/2015
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System Zone |
Impegno e liquidazione fattura System Zone. Fornitura toner ufficio anagrafe |
€160,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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10/07/2015
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Olin s.n.c. |
Impegno e liquidazione fattura Olin s.n.c. fornitura toner ufficio Anagrafe e ufficio Protocollo |
€280,60 |
01-PROCEDURA APERTA |
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10/07/2015
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Sardtel di Soddu |
Impegno e liqudazione fattura Sardtel di Soddu. Fornitura toner ufficio Sindaco |
€109,80 |
01-PROCEDURA APERTA |
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07/07/2015
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Olin snc - Nuoro |
Assunzione impegno di spesa per acquisto mediante ODA su MEPA di stampante e materiale di consumo per uffici segreteria - CIG n. Z9E153BBED e n. ZCA149C4D7 |
€1.917,84 |
acquisto MEPA |
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30/06/2015
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S.E.P.E.L. S.a.s |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.E.P.E.L. SAS. |
€208,00 |
Affidamento diretto. |
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30/06/2015
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Autonoleggio Ventroni Giuliano |
Impegno e liquidazione consultazioni elettorali . Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia Liquidazione fattura alla ditta Autonoleggio Ventroni Giuliano per servizio di consegna plichi elettorali. |
€55,00 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
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30/06/2015
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OIKOS |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OIKOS. PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2014. |
€5.612,00 |
01-PROCEDURA APERTA |
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30/06/2015
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Olin s.n.c. |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE OLIN S.N.C. : 13^ RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, FORNITURA TONER, TASTIERA USB E MOUSE OTTICO USB PER UFFICIO PROTOCOLLO. |
€339,16 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
