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Atti di concessione

Anno selezionato: 2014
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Atti di concessione
Data  Nominativo  Oggetto  Importo  Modalità di assegnazione 
14/10/2014 OpenjobMetis Agenzia per il Lavoro Filiale di Sassari Servizio di somministrazione lavoro figure professionali. Liquidazione fattura alla OpenjobMetis mese di Maggio 2014. €4.840,86 Affidamento diretto.
14/10/2014 OpenjobMetis Agenzia per il Lavoro Filiale di Sassari Servizio di somministrazione lavoro figure professionali. Liquidazione fattura alla OpenjobMetis mese di Giugno 2014 €4.540,71 Affidamento diretto.
14/10/2014 OpenjobMetis Agenzia per il Lavoro Filiale di Sassari Servizio di somministrazione lavoro figure professionali. Liquidazione fattura alla OpenjobMetis mese di Luglio 2014 €3.804,08 Affidamento diretto.
14/10/2014 Istituto Dattilografico Nuorese s.n.c. di Uscidda Agostina & C. Nuoro Resocontazione stenotipica in differita. Liquidazione fatture all'I.D.N. (istituto Dattilografico Nuorese) Nuoro. €1.547,94 Affidamento diretto.
28/01/2014 ECOEDIL SRL ACQUISTO BITUME A FREDDO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOEDIL SRL €2.775,00 Affidamento diretto.INDAGINE DI MERCATO
27/01/2014 MUREDDU SALVATORE & C LAVORI NEL CIVICO CIMITERO €242,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 MURA MARCO TERMOIDRAULICA FORNITURA E MESSA IN OPERA POMPA DI CALORE €3.968,80 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 IL BOTTEGONE SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA EDIFICI €381,20 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 S.P.I.D.SRL ACQUISTO MATERIALE MPER LA PULIZIA EDIFICI COMUNALI €62,04 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 LA CASA DEL SALOTTO DI ONIDA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI €242,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 VETRART SNC MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI €125,24 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE €421,80 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 C.S. SPORT MATERIALE CAMPO SPORTIVO €136,24 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 G.G.M. SRL DI GHISU MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €559,62 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 COMMERCE POINT SNC MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO €29,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 BRICOMAR SNC FORNITURA MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO €56,90 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 G.G.M. SRL DI GHISU ACQUISTO MATERIALE €2.143,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 MUREDDU SALVATORE E C. SNC ACQUISTO MATERIALE €256,20 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
03/02/2014 MURA ENRICO IMPIANTI ELETTRICI ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA €18.300,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
18/02/2014 C.R.E.M.I.E. MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI €158,60 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
27/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO €392,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
27/01/2014 BRICOMAR DI BOCCOLI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI €829,48 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
27/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI €602,60 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 ELETTROCOLLI SRL FORNITURA LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA €1.872,90 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI SAS MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA €896,30 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 ELETTROCOLLI SRL MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA €543,05 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GRIGLIE IN VIA GIOTTO E TRAVERSE €708,50 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 PAU FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE €708,11 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
19/02/2014 VETRART DI MELE LUCIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI €266,80 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
24/01/2014 GENERALI ASSICURAZIONI REGOLAMENTAZIONE PREMIO RCT/RCO ANNO2011-2012 €283,00 Appalto Procedura aperta
24/01/2014 GENERALI ASSICURAZIONI LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO FARRIS PASQUALINA €1.000,00 Appalto Procedura aperta
24/01/2014 GENERALI ASSICURAZIONI LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO EGGER CIRO €1.000,00 Appalto Procedura aperta
24/01/2014 AURORA ANTINCENDIO REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI . €4.300,00 Appalto Procedura aperta
27/01/2014 PALANDRI E BELLI BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO .LIQUIDAZIONE STATO FINALE €815,00 Appalto Procedura aperta
27/01/2014 PALANDRI E BELLI BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEL RISPARMIO ENERGETICO .APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . €22.353,88 Appalto Procedura aperta
28/01/2014 G.M. MOTO DI MURRU GIUSEPPE MANUTENZIONE MEZZI-COMUNALI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA G.M. MOTO DI MURRU GIUSEPPE €197,23 Appalto Procedura aperta
24/01/2014 FONDIARIA SAI- REALE MUTUA POLIZZE ASSICURATIVE LIQUIDAZIONE LOTTI 1-2-3-7 €11.190,00 Appalto Procedura apertaBANDO DI GARA PUBBLICATO IN DATA 02/04/2012
24/01/2014 LLOYD'S-UNINSIEMESRL POLIZZE ASSICURATIVE .LIQUIDAZIONE LOTTI 4-5 €47.496,00 BANDO DI GARA PUBBLICATO IL 02/04/2012
24/01/2014 ARISCOM POLIZZE ASSICURATIVE . REGOLAMENTAZIONE PREMIO ANNO 2012 €1.114,31 BANDO DI GARA PUBBLICATO IL 02/04/2012
24/01/2014 ARISCOM SRL LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO CRIPPA SAMUELE €3.000,00 BANDO DI GARA PUBBLICATO IL 02/04/2012
24/01/2014 AXA-UNINSIEME SRL POLIZZE ASSICURATIVE .LIQUIDAZIONE PORTO TURISTICO E MOTORE MARINO €16.056,00 BANDO DI GARA PUBBLICATO IL 02/04/2012BANDO DI GARA
24/01/2014 UNINSIEME SRL POLIZZE ASSICURATIVE .LIQUIDAZIONE LOTTO 6 €12.586,00 BANDO DI GARA PUBBLICATO IN DATA 02/04/2012
08/01/2014 DITTA GARDEN SERVICE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ALLA DITTA GARDEN SERVICE DI MURGIA MARCO €5.689,09 Contratto di affidamento
28/01/2014 DITTA OLIN SNC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIN SNC €1.756,80 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 PILLONI NATALE ASCENSORI MANUTENZIONE ASCENSORI IMPEGNO DI SPESA €510,37 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2013 €3.084,66 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE €3.065,37 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2013 €3.614,81 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PERTINENZA ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE FATTURE €5.405,43 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PERTINENZA ENEL SOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE €5.420,32 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

Registrazioni: 150/330

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