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Atti di concessione

Anno selezionato: 2014
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Atti di concessione
Data  Nominativo  Oggetto  Importo  Modalità di assegnazione 
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 PROGRAMMA 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE A 5 BENEFICIARI €23.478,61 contributo
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 L.R N^ 12/2011. LIQUIDAZIONE N^ 1 BENEFICIARIO €196,36 contributo
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 L.R 20/97. LIQUIDAZIONE N^ 4 BENEFICIARI €22.817,28 contributo
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 L.R 20/97. LIQUIDAZIONE N^ 19 BENEFICIARI €18.665,14 contributo
28/01/2014 G.M. MOTO DI MURRU GIUSEPPE MANUTENZIONE MEZZI-COMUNALI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA G.M. MOTO DI MURRU GIUSEPPE €197,23 Appalto Procedura aperta
28/01/2014 SOCIETA' KONE S.P.A. MANUTENZIONE ASCENSORI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA €1.566,46 Affidamento diretto.
28/01/2014 ENI S.P.A. FORNITURA CARBURANTE -LIQUIDAZIONE FATTURA €19.163,40 CONVENZIONE CONSIP
28/01/2014 COMMERCE POINT SNC MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO €29,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 DITTA OLIN SNC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIN SNC €1.756,80 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 BRICOMAR SNC FORNITURA MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO €56,90 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 ENI S.P.A. GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA €18.087,75 CONVENZIONE CONSIP
28/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE €229,00 Affidamento diretto.
28/01/2014 ELCOM SRL ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO €13.000,00 MEPA LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 TELECOM ITALIA UTENZE TELECOM ITALIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 6^ BIMESTRE 2013 SCUOLA MEDIA €701,00 CONVENZIONE CONSIP
28/01/2014 PILLONI NATALE ASCENSORI MANUTENZIONE ASCENSORI IMPEGNO DI SPESA €510,37 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ECOCENTRO DEMOLIZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI-IMPEGNO DI SPESA €1.830,00 Affidamento diretto.
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA €3.807,24 CONTRATTO DI AFFIDAMENTOLIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 DITTA MURA ENRICO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA ENRICO €17.400,00 Affidamento diretto.
28/01/2014 GIANCARLO FEDERICO CAUSA LEGALE CALVISI SALVATORE/COMUNE DI SINISCOLA.LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GIANCARLO FEDERICO €9.964,12 Affidamento diretto.
28/01/2014 CASU GIUSEPPE CAUSA LEGALE COMUNE DI SINISCOLA /ZANETTI FLAVIO .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CASU GIUSEPPE €4.626,00 MEPA
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2013 €3.084,66 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 BOMBOI GIANCARLO CAUSA LEGALE AMMARI MUSTAPHA /COMUNE DI SINISCOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. BOMBOI GIANCARLO €5.940,00 n.p.
28/01/2014 GIUSEPPE TRUZZU EREDI ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GRIGLIE IN VIA GIOTTO E TRAVERSE €708,50 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE €3.065,37 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENERGIT SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENERGIT- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2013 €3.614,81 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 PAU FRANCESCO ACQUISTO MATERIALE €708,11 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PERTINENZA ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE FATTURE €5.405,43 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 G.G.M. SRL DI GHISU ACQUISTO MATERIALE €2.143,00 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012. Gestione Attività e Servizio Trasporto c/o Centro Diurno Socio-Educativo 'La Gabbianella'. Liquidazione a favore della Coop. Soc. Lariso di Nuoro - Periodo: ottobre 2012. €8.698,80 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 NUOVA MARIC SRL ACUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA .LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA MARIC. SRL €1.558,00 MEPA
28/01/2014 MUREDDU SALVATORE E C. SNC ACQUISTO MATERIALE €256,20 Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PERTINENZA ENEL SOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE €5.420,32 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 LAZZARI TRANSENNE ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA .LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LAZZARI SRL. €4.840,00 MEPA
28/01/2014 ENEL SOLE AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIA FILZI ALLA ENEL SOLE -IMPEGNO DI SPESA €15.471,06 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 ENEL SOLE AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURE €15.598,92 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 UNALI LUIGI RIMBORSO CAUZIONE €129,10 n.p.Geom migliorisi mariantonietta
28/01/2014 Coop.va sociale tipo 'B' '2000 Lune' - Sassari Affidamento servizio di assistenza scuolabus con assunzione di n.3 unità - Proroga. €16.078,20 Affidamento diretto.
28/01/2014 ENI ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA €26.573,60 Contratto di affidamentoLIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Progetto 'Percorsi di riflessione ed interventi sul tema dell'ascolto e della convivenza civile'. Liquidazione a favore della Coop Soc. Lariso - Periodo: ottobre 2012. €12.496,85 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 AXA ASSICURAZIONI RETTIFICA DETERMINA REGOLAMENTAZIONE POLIZZA PORTO TURISTICO . €80,00 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
28/01/2014 MAZZELLA MICHELE ACQUISIZIONE SERVIZI PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE €75,00 MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 P.L.U.S. Triennio 2010/2012. Progetto 'Sa Pompia' - Comuni di Siniscola, Posada, Torpè e Lodè. Pulizia e cura dei terreni di 'Su Manganu e 'Janna e'Frore'. Liquidazione mesi ottobre/novembre 2012 a favore di n. 2 utenti. €1.119,80 contributo
28/01/2014 Cooperativa Sociale Progetto Uomo di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Servizio di Assistenza Domiciliare in gestione associata. Liquidazione mese di ottobre 2012. €77.759,00 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Progetto Uomo di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Servizio di Assistenza Domiciliare in gestione associata. Liquidazione mese di novembre 2012 ed oneri per interferenze. €93.589,29 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Progetto 'Percorsi di riflessione ed interventi sul tema dell'ascolto e della convivenza civile'. Liquidazione a favore della Coop Soc. Lariso - Periodo: novembre/dicembre 2012. €24.993,70 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012. Gestione Attività e Servizio Trasporto c/o Centro Diurno Socio-Educativo 'La Gabbianella'. Liquidazione a favore della Coop. Soc. Lariso di Nuoro - Mese : novembre 2012. €8.455,04 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. - Triennio 2010/2012 - Distretto Sanitario di Siniscola - Servizi Socio-Educativi per i Comuni di Siniscola, Posada, Torpè e Loculi. Impegno di spesa. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro. Mesi: novembre/dicembre 2012. €48.412,64 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Soggetti tutelati dalla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 P.L.U.S. - Triennio 2010/2012. Progetto 'Lavoro Oggi'. Liquidazione utenti mensilità: novembre, dicembre 2012 e gennaio 2013. €2.729,40 contributo
28/01/2014 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Progetto 'Percorsi di riflessione ed interventi sul tema dell'ascolto e della convivenza civile'. Liquidazione a favore della Coop Soc. Lariso - Periodo: gennaio 2013. €12.496,85 LIQUIDAZIONE FATTURE
28/01/2014 Cooperativa Sociale Progetto Uomo di Nuoro P.L.U.S. Triennio 2010/2012 - Servizio di Assistenza Domiciliare in gestione associata. Liquidazione mese di dicembre 2013. €26.155,27 LIQUIDAZIONE FATTURE

Registrazioni: 150/330

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