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31/12/2014
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ditta MF di Marco Flore |
Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta MF Informatica. Fornitura cartucce per Ufficio Anagrafe e Stato Civile piu' chiavetta USB 8GB |
€211,20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/12/2014
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Pasticceria da Anna Maria |
liquidazione fattura rinfresco natalizio |
€68,20 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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28/01/2014
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Cooperativa Milleforme |
'SERVIZIO NIDO D'INFANZIA'- ANNO 2012/2013. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.SOCIALE'MILLEFORME' DI NUORO. MESE DI NOVEMBRE 2012 |
€13.573,43 |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
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18/02/2014
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Ditta Managua Video Musica di Usai Alessandro Siniscola |
Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili - Attivazione centro giovani 'Luoghi sonori'. Affidamento diretto per la fornitura attrezzature e strumentazioni musicali (CIG n. ZC80DC8373) |
€1.960,00 |
Affidamento diretto. |
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31/01/2014
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Spenacomputer srl Nuoro |
Acquisizione in economia tramite ordine diretto MEPA (Mercato elettronico pubblica Amministrazione) della Consip spa di Sistema videocamere e teleallarme. CIG ZBF0D3D443 - ( Importo 40.000,00 + IVA) - Prenotazione impegno. |
€40.000,00 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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MAZZELLA MICHELE |
ACQUISIZIONE SERVIZI PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE |
€75,00 |
MEPA
LIQUIDAZIONE FATTURA |
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28/01/2014
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ECOEDIL SRL |
ACQUISTO BITUME A FREDDO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOEDIL SRL |
€2.775,00 |
Affidamento diretto.INDAGINE DI MERCATO |
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28/01/2014
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PAU FRANCESCO |
ACQUISTO MATERIALE |
€708,11 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE |
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28/01/2014
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G.G.M. SRL DI GHISU |
ACQUISTO MATERIALE |
€2.143,00 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA |
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28/01/2014
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MUREDDU SALVATORE E C. SNC |
ACQUISTO MATERIALE |
€256,20 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA |
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29/01/2014
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L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO |
ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA DLGS 81/08 ART.94 COMMA1. ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE |
€220,00 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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ELCOM SRL |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
€13.000,00 |
MEPA
LIQUIDAZIONE FATTURE |
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27/01/2014
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S.P.I.D.SRL |
ACQUISTO MATERIALE MPER LA PULIZIA EDIFICI COMUNALI |
€62,04 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA |
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28/01/2014
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GIUSEPPE TRUZZU EREDI |
ACQUISTO MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE GRIGLIE IN VIA GIOTTO E TRAVERSE |
€708,50 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURE |
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27/01/2014
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IL BOTTEGONE SRL |
ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA EDIFICI |
€381,20 |
Affidamento diretto.LIQUIDAZIONE FATTURA |
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28/01/2014
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LAZZARI TRANSENNE |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA .LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LAZZARI SRL. |
€4.840,00 |
MEPA
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24/01/2014
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LAZZARI SPA |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA IMPEGNO DI SPESA |
€4.071,00 |
CONVENZIONE CONSIP |
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29/01/2014
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GIUSEPPE TRUZZU EREDI |
ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA DLGS 81/08 ART.94 COMMA 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
€440,00 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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AGROFORNITURE DI RITA CARZEDDA |
ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA DLGS 81/08 ART.94 COMMA 1.ASSUNZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE |
€376,00 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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NUOVA MARIC SRL |
ACUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA .LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA MARIC. SRL |
€1.558,00 |
MEPA
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28/01/2014
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Coop.va sociale tipo 'B' '2000 Lune' - Sassari |
Affidamento servizio di assistenza scuolabus con assunzione di n.3 unità - Proroga. |
€16.078,20 |
Affidamento diretto. |
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11/02/2014
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C&C srl con sede in Margherita di Savoia (BT) |
Affidamento servizio di supporto all'Ufficio Tributi nell'attività di compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali - Approvazione schema di convenzione periodo 01/01 - 31/12/2014 - CIG Z33OD9760E |
€48.775,60 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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ENEL SOLE |
AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIA FILZI ALLA ENEL SOLE -IMPEGNO DI SPESA |
€15.471,06 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
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28/01/2014
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ENEL SOLE |
AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURE |
€15.598,92 |
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO |
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31/12/2014
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dall’Agenzia Viaggi Del.Mar |
ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA -ROMA 29 GENNAIO 2014.PARTECIPAZIONE DEL SINDACO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA VIAGGI DEL MAR. |
€201,83 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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27/01/2014
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PALANDRI E BELLI |
BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEL RISPARMIO ENERGETICO .APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . |
€22.353,88 |
Appalto Procedura aperta |
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27/01/2014
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PALANDRI E BELLI |
BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO .LIQUIDAZIONE STATO FINALE |
€815,00 |
Appalto Procedura aperta |
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29/01/2014
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ANTONIO ASPRONI |
BANDO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO .LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. ASPRONI ANTONIO |
€7.562,43 |
n.p. |
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29/01/2014
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GGM DI GHISU |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 LIQUIDAZIONE FATTURE |
€1.305,27 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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GIUSEPPE TRUZZU EREDI |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010 - 2011-LIQUIDAZIONE FATTURE |
€440,10 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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G.G.M. S.R.L. DI GHISU |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE |
€885,64 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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EDIL MORO SRL |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010 DEL 08/11/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE |
€181,50 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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PAU FRANCESCO BLOCCHIERA |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010- LIQUIDAZIONE FATTURE |
€3.572,58 |
Affidamento diretto. |
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24/01/2014
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CANTIERE OCCUPAZIONALE |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE |
€20.000,00 |
n.p. |
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29/01/2014
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LAI ANDREA |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 LIQUIDAZIONE FATTURE |
€463,60 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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LAI ANTONIO |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 LIQUIDAZIONE FATTURE |
€96,80 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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MUREDDU SALVATORE |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 LIQUIDAZIONE FATTURE |
€145,20 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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GIUSEPPE TRUZZU EREDI |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-2011 LIQUIDAZIONE FATTURE |
€951,90 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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EUROPOMICE |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-LIQUIDAZIONE FATTURA |
€461,60 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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SARDA CALCESTRUZZI TORPE' |
CANTIERE OCCUPAZiONALE ANNUALITA' 2010-LIQUIDAZIONE FATTURE |
€1.472,54 |
Affidamento diretto. |
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29/01/2014
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GIUSEPPE TRUZZU EREDI |
CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2010-LIQUIDAZIONE FATTURE |
€399,60 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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BOMBOI GIANCARLO |
CAUSA LEGALE AMMARI MUSTAPHA /COMUNE DI SINISCOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. BOMBOI GIANCARLO |
€5.940,00 |
n.p. |
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28/01/2014
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GIANCARLO FEDERICO |
CAUSA LEGALE CALVISI SALVATORE/COMUNE DI SINISCOLA.LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. GIANCARLO FEDERICO |
€9.964,12 |
Affidamento diretto. |
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28/01/2014
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CASU GIUSEPPE |
CAUSA LEGALE COMUNE DI SINISCOLA /ZANETTI FLAVIO .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CASU GIUSEPPE |
€4.626,00 |
MEPA
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29/01/2014
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BOMBOI GIANCARLO |
CAUSA LEGALE COMUNE DI SINISCOLA SAESA .ANTICIPAZIONE ONORARI ALL'AVV.BOMBOI GIANCARLO |
€1.887,60 |
n.p. |
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24/01/2014
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ING. SEBASTIANO CAROTTI |
COMPENSO PER ATTIVT DI CTU DEL TRIBUNALE DI NUORO NEL PROCESSO CIVILE TRA DELUSSU COSTRUZIONI SRL E COMUNE DI SINISCOLA-R.G.A.C. 70/2007- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. SEBASTIANO CAROTTI. |
€3.121,81 |
MEPA
COMPENSO PER ATTIVITA' DI CTU DEL TRIBUNALE DI NUORO |
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08/01/2014
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DITTA XEROX |
CONVENZIONE PER IL NOLLEGGIO DI FOTOCOPIATORI TRA CONSIP E IL COMUNE- LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA XEROX |
€657,71 |
CONVENZIONE CONSIP |
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31/01/2014
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Ditta Mobilferro s.r.l. Rovigo |
Determinazione n.87/2013 'Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ricorso al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della CONSIP spa di: Arredo scolastico CIG Z790B839C9' - Integrazione impegno di spesa per fornitura aggiuntiva di arredi scolastici. |
€1.149,73 |
Acquisti e servizi in economia |
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14/10/2014
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Ditta Mobilferro srl Rovigo |
Determinazione n.87/2013 'Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario tramite ricorso al MEPA (Mercato elettronico pubblica amministrazione) della CONSIP spa di: Arredo scolastico GIG Z790B839C9' - Integrazione impegno di spesa per fornitura aggiuntiva di arredi scolastici. |
€1.919,33 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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24/01/2014
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COOP. SARDINIA SERVICE |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 .LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI |
€1.028,50 |
n.p. |
